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    這些財稅小知識,企業老板要知道

    作者:

    發布:2022-02-09 09:24:43

    閱讀:40

    這些財稅小知識,企業老板要知道 稅務嚴查!老板必須懂財稅小知識。

    第一種:關于銀行公轉私的合規方式(8種時候)

    在發放員工工資的時候,員工差旅費報銷的時候,支付個人勞動報酬的時候,向自然人采購的時候,歸還個人借款的時候,支付個人賠償金的時候,股東利潤分配的時候,個人獨資企業利潤分配的時候。在公司沒有依據的時候,不可以頻繁地“公轉私”。

    第二種:企業職工社保包含的有:養老保險呀,醫療報銷呀,生育報銷呀,失業報銷呀,工傷保險呀,共計5個。靈活就業就只包含了養老保險和醫療保險。

    第三種:如公司需要招募保潔阿姨的情況下,可以支付的費用按照勞務來申報所得稅。

    第四種:公司法人的車,所發生的費用是不是可以報銷的話,是要根據情況再定的。

    第五種:該公司名下的公用車,所有的加油費是可以用來抵扣企業所得稅的。

    第六種:公司的股東,可以以名下的房產作為實繳來進行入資,技術資也是可以的。

    第七種:所有新成立的公司,必須是在取得有營業執照后的30日之內,想要繼續經營下去,就必須去稅務局進行稅務登記。

    第八種:個體戶和公司有什么區別:

    1.法人資格:個體戶是不具備法人資格的;

    2.連帶資格:個體戶(無限連帶責任)/有限公司(有限責任);

    3.稅收優惠:個體戶是根據規模呀,員工數量呀,場地面積和預估銷售額進行核定納稅的,公司則按照申報額不超過45萬的時候,享受增值稅免征收;

    4.征收的稅種:個體戶定額征收(增值稅,還有個稅),有限公司征收(增值稅,還有企業所得稅);

    第九種:所有的企業缺進項的原因,主要有兩個原因導致:一是企業毛利高導致,二是進項管理不及時導致;

    所有的增值稅是按照成品的增值部分去進行繳納稅費的,企業的產品毛利率是很高的,那么所需要繳納的增值稅就很多。所以呢,高新企業呀,高新科技呀,互聯網科技呀,這類型的毛利率很高的企業,所繳納的增值稅相對來說是很多的。

    第十種:企業的不經營的時候,要及時地注銷,還有轉讓;不然后果是很嚴重的;

    2022嚴查開始!個人銀行收款高于這個數,要小心了!

    有一個比較典型的案例:一家企業因個人賬戶收款未報稅構成偷稅,光罰款就高達300萬!

    所以,告誡老板們,一定不要心存僥幸,要引以為鑒!

    那個人銀行賬戶收款多少容易被查?

    一、大額交易會被嚴查!

    簡單說,這3種情況,會被重點監管!

    二、可疑交易會被嚴查!

    該辦法明確,對以下15項可疑交易重點監管:

    (1)短期內資金分散轉入、集中轉出或集中轉入、分散轉出;

    (2)資金收付頻率及金額與企業經營規模明顯不符;

    (3)資金收付流向與企業經營范圍明顯不符;

    (4)企業日常收付與企業經營特點明顯不符;

    (5)周期性發生大量資金收付與企業性質、業務特點明顯不符;

    (6)相同收付款人之間短期內頻繁發生資金收付;

    (7)長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用,且短期內出現大量資金收付;

    (8)短期內頻繁地收取來自與其經營業務明顯無關的個人匯款;

    (9)存取現金的數額、頻率及用途與其正?,F金收付明顯不符;

    (10)個人銀行結算賬戶短期內累計100萬元以上現金收付;

    (11)與販毒、走私、恐怖活動嚴重地區的客戶之間的商業往來活動明顯增多,短期內頻繁發生資金支付;

    (12)頻繁開戶、銷戶,且銷戶前發生大量資金收付;

    (13)有意化整為零,逃避大額支付交易監測;

    (14)中國人民銀行規定的其他可疑支付交易行為;

    (15)金融機構經判斷認為的其他可疑支付交易行為。

    如果企業涉及以下這6種情況,要小心了:

    私戶/微信/支付寶收款風險巨大

    送老板和會計們5點忠告!

    私戶、微信、支付寶收付款雖然存在風險,但企業只要最好管理和規范,正常的申報收入,繳納稅款,是可以有效規避風險的!

    如何處理較大金額的公轉私呢?

    一、以工資形式

    公司通過公戶將資金轉入法人卡,以支付公司人員的工資的形式轉出。

    二、以公司名義消費

    以公司名義消費,并記入公司名下。購買的固定資產比如房子、車子,不僅進項稅可以抵扣,未來的折舊費、維修保養、油費等等都可以計入成本。但是這樣做的風險是如果公司破產了,房子車子就會被抵債也就沒有了。

    三、個人和公司發生業務

    將公司的業務包給個人來做,公司把錢給個人,個人可以去稅務局代開發票,這樣開的票還可以拿來抵稅。

    四、企業性質

    如果企業性質是獨資企業,在繳納增值稅、經營所得稅后,可以將公司賬戶中的資金轉入私人賬戶上。

    五,借款形式

    法人向公司借款,這需要在一年內歸還,如果不還,將按20%的股息紅利補交稅款。

    六、股東分紅

    公司分紅,股東可以在繳納20%股息紅利所得稅后直接提取。

    需要重點說明的是,不管是提現還是轉賬,銀行的監管都很嚴格,提現需要說明這個錢是花在哪里了,說不清楚就要按分紅補繳稅款還有罰款。如果想通過轉賬方式拿到錢,要考慮以什么方式轉出是合理的。

    公司進行公轉私,用這個方法,500萬納稅不到2個點

    公司經營很多時候都會面臨一個公轉私的問題,這也是公司老板們比較注重的一點,公轉私一個處理不好就會面臨多繳稅,一般涉及公轉私主要有以下兩種情況:

    1:公司跟個人發生業務關系,向個人賬戶轉入工程款項。

    公司向個人賬戶轉入工程款,公司無法獲得支出成本發票,沒有發票就不能抵扣企業所得稅,那么公司就會多繳稅。例如:一家公司原本除去所有進項成本盈利100萬,后來又因為公司跟小李發生業務關系,向小李個人賬戶上支付了10萬,沒有獲得支出成本發票,公司支付出去的10萬就不能抵扣企業所得稅,公司納稅還是按照盈利100萬納稅。

    原本公司只盈利90萬,納稅也應該按照90萬納稅,但是就是因為公轉私向小李個人賬戶上轉入10萬,沒有獲得發票,公司就需要多繳納10萬所得額的企業所得稅,而根據一般納稅人公司企業所得稅都是25%,10萬就需多繳納2.5萬,對于公司來講就很不劃算了。

    2:股東分紅

    公司盈利了股東們肯定是想要分紅的,但是股東分紅需繳納20%稅率的分紅稅,繳納完稅才能將錢轉入股東的私卡上。例如:一家公司繳納完所有稅后盈利200萬,公司股東有小李,小張兩人,兩人想將公司賬戶上的錢分了轉到自己私卡上用,200萬盈利繳納20%的分紅稅就是40萬,實際盈利就只有160萬,每人只能分80萬,100萬就繳納20萬的稅,這對于股東來講稅負就有點大了。

    教你【10個企業稅務籌劃的方法】

    第一:改變公司架構

    舉例:成立一家家族公司去控股你所有的業務公司,家族公司不用做任何業務,業務公司賺錢分紅給到家族公司,是不需要交企業所得稅的,家族公司再去投資其他產業或購買你所需要的東西,如車子,房子,家具等都可以免稅。

    另外,家族公司還可以作為“防火墻”,規避老板個人風險,即使業務公司出事,也只承擔X公司的注冊資本,【如注冊資本10萬,就只承擔10萬】

    第二:改變供應鏈

    在業務公司與供應商之間成立一家個人獨資企業,原本是公司直接向供貨商進貨,現在由個獨統一采購后再賣給公司,做到“四流合一”,解決公司缺進項發票的問題。

    另外,個獨核定后征收,綜合稅率只有5%。

    第三:業務拆分

    原本是賣空調產品的,現在改成賣空調+安裝空調服務,增值稅就能從13%變成6%。

    第四:申請為高新企業。

    第五:改變交易方式和地點。

    第六:轉移利潤。

    第七:重組,合并與分立。

    第八:利用稅收優惠政策。

    第九:改變經營方式。

    第十:利用外部專家。

    智慧的老板“節稅”,聰明的老板“避稅”,愚蠢的老板“偷稅”。

    不懂財務的老板:

    不是在“交稅”的路上,就是在“交罰款”的路上。

    不是在“監獄”的路上,就是去“監獄”的路上。

    中國國家稅收環境極其復雜,不管是老板還是個人,雖然不是財務,但一定要有財稅意識。

    說到稅收,除了個人之外,可以說這也是所有企業需要考慮的一個大問題。就連馬云和劉強東也在其中。否則,馬云怎么可能沒有工資,劉強東的年薪只有一元?

    事實上,上述節稅和避稅方法是《避稅》一書中眾多避稅方法之一。本書使用了數百個真實案例,結合各種避稅方法,告訴你如何正確合理地避稅。

    說到避稅,你可能會問:“納稅是一項不可推卸的責任。我們怎么能說合理的避稅呢?“避稅不是犯罪嗎?我們能做什么?”在這個問題上,我們應該辯證地對待它。避稅不同于逃稅。避稅是以合理的方式減少稅收支出,而逃稅不是對需要納稅的項目納稅。

    合法避稅是指納稅人在尊重稅法、依法納稅的前提下,采取適當措施逃避納稅義務,減少稅收支出。合理避稅不是逃稅,它是一種正常的法律活動。合理避稅不僅是財政部門的事,還需要市場、商業等各部門的配合,從簽訂合同、資金收付等方面入手。

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      發布:2022-02-09 09:24:43

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      這些財稅小知識,企業老板要知道 稅務嚴查!老板必須懂財稅小知識。

      第一種:關于銀行公轉私的合規方式(8種時候)

      在發放員工工資的時候,員工差旅費報銷的時候,支付個人勞動報酬的時候,向自然人采購的時候,歸還個人借款的時候,支付個人賠償金的時候,股東利潤分配的時候,個人獨資企業利潤分配的時候。在公司沒有依據的時候,不可以頻繁地“公轉私”。

      第二種:企業職工社保包含的有:養老保險呀,醫療報銷呀,生育報銷呀,失業報銷呀,工傷保險呀,共計5個。靈活就業就只包含了養老保險和醫療保險。

      第三種:如公司需要招募保潔阿姨的情況下,可以支付的費用按照勞務來申報所得稅。

      第四種:公司法人的車,所發生的費用是不是可以報銷的話,是要根據情況再定的。

      第五種:該公司名下的公用車,所有的加油費是可以用來抵扣企業所得稅的。

      第六種:公司的股東,可以以名下的房產作為實繳來進行入資,技術資也是可以的。

      第七種:所有新成立的公司,必須是在取得有營業執照后的30日之內,想要繼續經營下去,就必須去稅務局進行稅務登記。

      第八種:個體戶和公司有什么區別:

      1.法人資格:個體戶是不具備法人資格的;

      2.連帶資格:個體戶(無限連帶責任)/有限公司(有限責任);

      3.稅收優惠:個體戶是根據規模呀,員工數量呀,場地面積和預估銷售額進行核定納稅的,公司則按照申報額不超過45萬的時候,享受增值稅免征收;

      4.征收的稅種:個體戶定額征收(增值稅,還有個稅),有限公司征收(增值稅,還有企業所得稅);

      第九種:所有的企業缺進項的原因,主要有兩個原因導致:一是企業毛利高導致,二是進項管理不及時導致;

      所有的增值稅是按照成品的增值部分去進行繳納稅費的,企業的產品毛利率是很高的,那么所需要繳納的增值稅就很多。所以呢,高新企業呀,高新科技呀,互聯網科技呀,這類型的毛利率很高的企業,所繳納的增值稅相對來說是很多的。

      第十種:企業的不經營的時候,要及時地注銷,還有轉讓;不然后果是很嚴重的;

      2022嚴查開始!個人銀行收款高于這個數,要小心了!

      有一個比較典型的案例:一家企業因個人賬戶收款未報稅構成偷稅,光罰款就高達300萬!

      所以,告誡老板們,一定不要心存僥幸,要引以為鑒!

      那個人銀行賬戶收款多少容易被查?

      一、大額交易會被嚴查!

      簡單說,這3種情況,會被重點監管!

      二、可疑交易會被嚴查!

      該辦法明確,對以下15項可疑交易重點監管:

      (1)短期內資金分散轉入、集中轉出或集中轉入、分散轉出;

      (2)資金收付頻率及金額與企業經營規模明顯不符;

      (3)資金收付流向與企業經營范圍明顯不符;

      (4)企業日常收付與企業經營特點明顯不符;

      (5)周期性發生大量資金收付與企業性質、業務特點明顯不符;

      (6)相同收付款人之間短期內頻繁發生資金收付;

      (7)長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用,且短期內出現大量資金收付;

      (8)短期內頻繁地收取來自與其經營業務明顯無關的個人匯款;

      (9)存取現金的數額、頻率及用途與其正?,F金收付明顯不符;

      (10)個人銀行結算賬戶短期內累計100萬元以上現金收付;

      (11)與販毒、走私、恐怖活動嚴重地區的客戶之間的商業往來活動明顯增多,短期內頻繁發生資金支付;

      (12)頻繁開戶、銷戶,且銷戶前發生大量資金收付;

      (13)有意化整為零,逃避大額支付交易監測;

      (14)中國人民銀行規定的其他可疑支付交易行為;

      (15)金融機構經判斷認為的其他可疑支付交易行為。

      如果企業涉及以下這6種情況,要小心了:

      私戶/微信/支付寶收款風險巨大

      送老板和會計們5點忠告!

      私戶、微信、支付寶收付款雖然存在風險,但企業只要最好管理和規范,正常的申報收入,繳納稅款,是可以有效規避風險的!

      如何處理較大金額的公轉私呢?

      一、以工資形式

      公司通過公戶將資金轉入法人卡,以支付公司人員的工資的形式轉出。

      二、以公司名義消費

      以公司名義消費,并記入公司名下。購買的固定資產比如房子、車子,不僅進項稅可以抵扣,未來的折舊費、維修保養、油費等等都可以計入成本。但是這樣做的風險是如果公司破產了,房子車子就會被抵債也就沒有了。

      三、個人和公司發生業務

      將公司的業務包給個人來做,公司把錢給個人,個人可以去稅務局代開發票,這樣開的票還可以拿來抵稅。

      四、企業性質

      如果企業性質是獨資企業,在繳納增值稅、經營所得稅后,可以將公司賬戶中的資金轉入私人賬戶上。

      五,借款形式

      法人向公司借款,這需要在一年內歸還,如果不還,將按20%的股息紅利補交稅款。

      六、股東分紅

      公司分紅,股東可以在繳納20%股息紅利所得稅后直接提取。

      需要重點說明的是,不管是提現還是轉賬,銀行的監管都很嚴格,提現需要說明這個錢是花在哪里了,說不清楚就要按分紅補繳稅款還有罰款。如果想通過轉賬方式拿到錢,要考慮以什么方式轉出是合理的。

      公司進行公轉私,用這個方法,500萬納稅不到2個點

      公司經營很多時候都會面臨一個公轉私的問題,這也是公司老板們比較注重的一點,公轉私一個處理不好就會面臨多繳稅,一般涉及公轉私主要有以下兩種情況:

      1:公司跟個人發生業務關系,向個人賬戶轉入工程款項。

      公司向個人賬戶轉入工程款,公司無法獲得支出成本發票,沒有發票就不能抵扣企業所得稅,那么公司就會多繳稅。例如:一家公司原本除去所有進項成本盈利100萬,后來又因為公司跟小李發生業務關系,向小李個人賬戶上支付了10萬,沒有獲得支出成本發票,公司支付出去的10萬就不能抵扣企業所得稅,公司納稅還是按照盈利100萬納稅。

      原本公司只盈利90萬,納稅也應該按照90萬納稅,但是就是因為公轉私向小李個人賬戶上轉入10萬,沒有獲得發票,公司就需要多繳納10萬所得額的企業所得稅,而根據一般納稅人公司企業所得稅都是25%,10萬就需多繳納2.5萬,對于公司來講就很不劃算了。

      2:股東分紅

      公司盈利了股東們肯定是想要分紅的,但是股東分紅需繳納20%稅率的分紅稅,繳納完稅才能將錢轉入股東的私卡上。例如:一家公司繳納完所有稅后盈利200萬,公司股東有小李,小張兩人,兩人想將公司賬戶上的錢分了轉到自己私卡上用,200萬盈利繳納20%的分紅稅就是40萬,實際盈利就只有160萬,每人只能分80萬,100萬就繳納20萬的稅,這對于股東來講稅負就有點大了。

      教你【10個企業稅務籌劃的方法】

      第一:改變公司架構

      舉例:成立一家家族公司去控股你所有的業務公司,家族公司不用做任何業務,業務公司賺錢分紅給到家族公司,是不需要交企業所得稅的,家族公司再去投資其他產業或購買你所需要的東西,如車子,房子,家具等都可以免稅。

      另外,家族公司還可以作為“防火墻”,規避老板個人風險,即使業務公司出事,也只承擔X公司的注冊資本,【如注冊資本10萬,就只承擔10萬】

      第二:改變供應鏈

      在業務公司與供應商之間成立一家個人獨資企業,原本是公司直接向供貨商進貨,現在由個獨統一采購后再賣給公司,做到“四流合一”,解決公司缺進項發票的問題。

      另外,個獨核定后征收,綜合稅率只有5%。

      第三:業務拆分

      原本是賣空調產品的,現在改成賣空調+安裝空調服務,增值稅就能從13%變成6%。

      第四:申請為高新企業。

      第五:改變交易方式和地點。

      第六:轉移利潤。

      第七:重組,合并與分立。

      第八:利用稅收優惠政策。

      第九:改變經營方式。

      第十:利用外部專家。

      智慧的老板“節稅”,聰明的老板“避稅”,愚蠢的老板“偷稅”。

      不懂財務的老板:

      不是在“交稅”的路上,就是在“交罰款”的路上。

      不是在“監獄”的路上,就是去“監獄”的路上。

      中國國家稅收環境極其復雜,不管是老板還是個人,雖然不是財務,但一定要有財稅意識。

      說到稅收,除了個人之外,可以說這也是所有企業需要考慮的一個大問題。就連馬云和劉強東也在其中。否則,馬云怎么可能沒有工資,劉強東的年薪只有一元?

      事實上,上述節稅和避稅方法是《避稅》一書中眾多避稅方法之一。本書使用了數百個真實案例,結合各種避稅方法,告訴你如何正確合理地避稅。

      說到避稅,你可能會問:“納稅是一項不可推卸的責任。我們怎么能說合理的避稅呢?“避稅不是犯罪嗎?我們能做什么?”在這個問題上,我們應該辯證地對待它。避稅不同于逃稅。避稅是以合理的方式減少稅收支出,而逃稅不是對需要納稅的項目納稅。

      合法避稅是指納稅人在尊重稅法、依法納稅的前提下,采取適當措施逃避納稅義務,減少稅收支出。合理避稅不是逃稅,它是一種正常的法律活動。合理避稅不僅是財政部門的事,還需要市場、商業等各部門的配合,從簽訂合同、資金收付等方面入手。

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